Formatie
Organisatie-eenheid | Formatie | Aantal personen | Loonsom | |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||
Bestuur | ||||||||
Raad | 23 | 23 | 316.090 | 325.953 | ||||
B&W | 5 | 5 | 507.016 | 543.810 | ||||
Griffie | 1,50 | 2,08 | 2 | 3 | 148.128 | 178.810 | ||
Uitkering gepens. weth. | 31 | 31 | 291.253 | 143.228 | ||||
Wachtgeld ex wethouders | 86.930 | |||||||
Subtotaal bestuur | 1,50 | 2,08 | 61 | 62 | 1.262.487 | 1.278.731 | ||
Personeel | ||||||||
Directie*1 | 1,67 | 1,67 | 2 | 2 | 249.500 | 258.182 | ||
Participatiebanen | 0,00 | 2,98 | 0 | 3 | - | 87.597 | ||
Generatiepact | 3,78 | 2,98 | 82.954 | 85.660 | ||||
Beleid*1*2 | 32,01 | 57,20 | 36 | 63 | 2.625.943 | 4.531.758 | ||
Bedrijfsvoering | 33,57 | 33,67 | 41 | 42 | 2.563.736 | 2.552.772 | ||
Dienstverlening | 37,37 | 37,05 | 44 | 51 | 2.375.351 | 2.434.448 | ||
Openbare Ruimte*1 | 31,65 | 32,45 | 32 | 31 | 2.031.874 | 2.150.317 | ||
Sportaccommodaties | 6,83 | 8,23 | 9 | 12 | 367.219 | 435.951 | ||
Sociale zaken | 40,64 | 43 | 2.918.934 | |||||
Sociaal team*2 | 40,72 | 38 | 2.874.123 | |||||
Subtotaal personeel | 187,51 | 216,95 | 207 | 242 | 13.215.511 | 15.410.808 | ||
Flexibele schil | 2,38 | 2,49 | 197.217 | 159.555 | ||||
Subtotaal flexibele formatie | 2,38 | 2,49 | 0 | 0 | 197.217 | 159.555 | ||
Overigen | ||||||||
Ambtenaren burgerlijke stand | 17.000 | 17.000 | ||||||
Flexibel belonen | 20.000 | 20.000 | ||||||
Stagiaires/cafetariamodel/BHV | 35.000 | 35.000 | ||||||
Wachtgelders personeel | 6 | 1 | 74.119 | 7.800 | ||||
Inhuur | 416.000 | 422.000 | ||||||
Subtotaal overigen | 0,00 | 0,00 | 6 | 1 | 562.119 | 501.800 | ||
Totale loonsom | 191,39 | 221,52 | 274 | 305 | 15.237.334 | 17.350.894 | ||
*1: Een deel van deze formatie is elders gedetacheerd. De opbrengsten van deze detachering zijn op een andere plek in de begroting verwerkt. | ||||||||
*2: Voor 2020 is de geraamde formatie 217 fte (exclusief flexibele schil). Ten opzichte van de raming in 2019 (188 fte) is dit 29 fte meer. Deze groei komt doordat een aantal inhuurcontracten bij het Sociale Team omgezet zijn naar aanstellingen bij onze gemeente. Dit levert een toename in het aantal fte’s op. Tegelijkertijd levert dit een financieel voordeel op doordat we minder inhuren. Dit is een gevolg van de interne verzelfstandiging lokale toegangspoort. Hiermee is een deel van de bezuiniging in Grip op kosten gerealiseerd. | ||||||||