Financieel MeerjarenPerspectief
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
FMP na vastgestelde Kadernota 2020 | -493 | 80 | 95 | 5 |
Ontwikkeling saldo programmabegroting 2020 | 495 | 588 | 25 | 435 |
Actueel FMP | 2 | 668 | 120 | 440 |
waarvan incidenteel | -72 | 51 | 0 | 0 |
structureel | 74 | 618 | 120 | 440 |
FMP in begroting 2020 | 2 | 668 | 120 | 440 |
Een begroting is structureel sluitend als deze sluitend is op basis van de structurele lasten en structurele baten. Incidentele lasten en baten blijven hierbij buiten beschouwing. Wanneer in dit kader het begrotingsjaar zelf (2020) niet sluitend is, wordt gekeken of het laatste jaar van de meerjarenraming (2023) structureel sluitend is.
Zowel de begroting 2020 als de meerjarenraming (2021-2023) zijn sluitend.
Bedragen x € 1.000 | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
FMP vastgestelde Kadernota 2020 | -493 | 80 | 95 | 5 |
Kapitaallasten | -40 | -10 | 146 | 216 |
Salaris- en inhuurkosten | -200 | -165 | -165 | -165 |
Doorbelasting naar projecten/ grondexploitatie | 55 | 55 | 55 | 55 |
Overige kosten bedrijfsvoering | 39 | -62 | -154 | -163 |
Opleidingen personeel | 36 | - | - | - |
Salariskosten gemeenteraad | -10 | -10 | -10 | -10 |
Salariskosten burgermeester & wethouders | -37 | -37 | -37 | -37 |
Accountantscontrole | -34 | -34 | -34 | -34 |
Afdrachten en leges persoonsdocumenten en rijbewijzen | 9 | 11 | 15 | -5 |
Extra kosten thuisbezorgen documenten en mobiele steunpunten | -31 | -31 | -31 | -31 |
Opbrengst verhuur reststroken en terrassen | 25 | 25 | 25 | 25 |
Treasury | -20 | 30 | 35 | 13 |
Bespaarde rente algemene reserve | 75 | 75 | 75 | 75 |
Bijdrage Munitax | 1 | 4 | -7 | -18 |
Opbrengst ozb (inflatie) | 31 | 31 | 31 | 31 |
Algemene uitkering | 2.109 | 2.460 | 1.745 | 1.928 |
Aframen stelpost inflatie lonen en prijzen | 1.398 | 1.230 | 1.230 | 1.123 |
Aframen stelpost inflatie inkomsten | -1.378 | -1.378 | -1.378 | -1.378 |
Stelpost onderuitputting | -500 | -500 | -500 | -500 |
Stelpost verlaging bijdrage Gemeenschappelijke regelingen met 1% | - | 100 | 100 | 100 |
Bijdrage reserve rekeningresultaten | 468 | 468 | 468 | 468 |
Mutaties overige reserves per saldo | -365 | -155 | 43 | 30 |
Bijdrage VRGZ | -108 | -135 | -135 | -118 |
Inhuur controles Drank- & Horecawet | 22 | 22 | 22 | 22 |
Wegenonderhoud bezuiniging op reservering groot onderhoud | 65 | 65 | 65 | 65 |
Weghalen obstakels voor voetgangers en rolstoelgebruikers | - | - | - | 35 |
Kleinschalige voorzieningen verkeersplannen | 25 | 25 | 25 | 25 |
Huur grond voor inrichten meer parkeerplaatsen rondom dijken | 15 | 15 | 15 | 15 |
Geen uitbreiding openbaar- en busvervoer | 60 | 60 | 60 | 60 |
Uitvoering Economische visie | 25 | 25 | 25 | 25 |
Opbrengst Toeristenbelasting | 305 | 305 | 305 | 305 |
Opbrengst Forensenbelasting | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vervoersvoorzieningen leerlingenvervoer (reisbuddyproject) | -20 | -20 | -20 | -20 |
Bijdrage GOAN programma Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid | -45 | - | - | - |
Bijdrage Doelgroepenvervoer DRAN | -27 | -46 | -70 | -94 |
Onderwijsachterstandenbeleid | 117 | 117 | 117 | 117 |
Indexering subsidies sportverenigingen | 19 | 19 | 19 | 19 |
SPUK_bijdrage sporthallen en zwembad | 38 | 27 | 27 | 20 |
Sporthal de Duffelt | -17 | -17 | -17 | -17 |
Led-verlichting Tennisvereniging PIT | -11 | - | - | - |
Terreinafscheiding sportpark de Hove | -11 | - | - | - |
Indexering bijdrage Bibliotheek | -10 | -10 | -10 | -10 |
Ecologisch onderhoud bermen en sloten | -40 | -40 | -40 | -40 |
Onderhoud hellingen Spoorkuil | -5 | -5 | -5 | -5 |
Beplantingsmateriaal | -15 | - | - | - |
Publiekscampagne tegengaan hondenoverlast | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bewonersintiatieven | 20 | 20 | 20 | 20 |
Geen subsidie arbeidsparticipatie Forte Welzijn | 23 | 23 | 23 | 23 |
Bijdrage MGR | 55 | 16 | 56 | 384 |
Kosten Ggz-taken | -53 | -53 | -53 | -53 |
Maatwerkvoorzieningen WMO | -373 | -373 | -373 | -373 |
Sociaal domein | -818 | -1.126 | -1.273 | -1.248 |
Bijdrage Werkbedrijf Rijk van Nijmegen | -45 | -40 | -36 | -72 |
Bijdrage GGD | 11 | 11 | 11 | 11 |
Bijstelling opbrengst rioolheffing o.b.v Gemeentelijk RioleringsPlan | 97 | 102 | 107 | 318 |
Dotatie voorziening riolering | -30 | -93 | -83 | -294 |
Diverse kosten riolering | -60 | -22 | -22 | -22 |
Kosten afvalinzameling | -140 | -140 | -141 | -142 |
Opbrengst afvalstoffenheffing | -214 | -235 | -232 | -226 |
Opwekken duurzame energie | 25 | - | - | - |
Bijstelling raming DVO ODRN | -92 | -92 | -92 | -92 |
Leges Omgevingsvergunningen | 55 | 55 | 55 | 55 |
Diverse kleine mutaties | -8 | -8 | -6 | -11 |
FMP in begroting 2020 | 2 | 668 | 120 | 440 |
waarvan incidenteel | -72 | 51 | - | - |
waarvan structureel | 74 | 618 | 120 | 440 |