Leerlingenvervoer

-

Bijstelling bijdrage GR DRAN op basis van de begroting 2020 van de DRAN (Doelgroepen-vervoer Arnhem Nijmegen). Daarnaast zijn de vergoedingen van kosten openbaar vervoer bijgesteld.

Overige onderwijsvoorzieningen

-

We ontvangen een hogere bijdrage voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze bijdrage is voldoende om onze kosten te dekken. De inzet van onze eigen middelen komt hierdoor vrij te vallen.

-

Binnen de taakvelden/programma's heeft een herschikking van de subsidie aan Forte Welzijn plaatsgevonden. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Samenkracht&burgerparticipatie

-

Het budget voor bewoners en organisatie initiatieven is aangepast op basis van uitgaven voorgaande jaren. We hebben hierop bezuinigd, maar in de toekomst is dit budget misschien toch nodig.

Dorps-&buurthuizen

-

In 2019 is een eenmalig budget geraamd voor haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Mallemolen.

-

Binnen de taakvelden/programma's heeft een herschikking van de subsidie aan Forte Welzijn plaatsgevonden. Per saldo is dit budgettair neutraal.

-

Per 2021 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Van het Rijk ontvangen we een budget van € 53.000 dat we regionaal inzetten.

Wijkteams

-

Een deel van het maatschappelijk werk voert het Sociaal Team uit. Het budget van € 44.000 is overgeheveld naar post salariskosten.
De bijdrage aan het Regionaal ondersteuningsbureau is € 22.000 lager doordat in 2019 aanvullende werkzaamheden zijn verricht.

-

Dit budget is overgeheveld naar het taakveld 'maatwerkdienstverlening 18-'.

Inkomens- en bijstandsvoorziening

-

We stellen de ramingen voor de verschillende bijstandsvoorzieningen met € 34.000 positief bij. Daarnaast valt de rijksuitkering
€ 412.000 lager uit.

-

In 2019 hebben we eenmalig € 73.000 aan projectkosten geraamd als gevolg van de rijksuitkering voor vroegsignalering schuldhulpverlening.

Begeleide participatie

-

Lagere bijdrage aan het Werkbedrijf op basis de begroting 2020 van de MGR.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

-

Hogere bijdrage GR DRAN op basis van de begroting 2020 DRAN (Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen). Dit komt voornamelijk door de toename van het aantal personen dat gebruik maakt van het Wmo-vervoer.

Bijstelling van de diverse Wmo voorzieningen (vervoer, rolstoel en wonen). De stijging is voornamelijk het gevolg van de te verwachten kostenstijging en de wijziging van het abonnementstarief.

-

De stelpost hogere Wmo kosten als gevolg van de wijziging van het abonnementstarief ramen we af omdat de meerkosten in diverse budgetten zijn doorgerekend.

Maatwerkdienstverlening 18+

-

Hogere kosten voor zorgkosten Wmo (dagbesteding en begeleiding). Er wordt een groter beroep op deze voorzieningen gedaan onder meer door vergrijzing en verlaging van het abonnementstarief

-

De bijdrage aan het Werkbedrijf voor arbeids-matige dagbesteding stijgt met € 120.000.

-

Hogere kosten huishoudelijke hulp door toename van het aantal aanvragen door vergrijzing en verlaging van het abonnementstarief en de te verwachten kostenstijging.

-

Lagere eigen bijdrage als gevolg van de wijziging van het abonnementstarief.

Maatwerkdienstverlening 18-

-

Hogere kosten voor blok B (begeleiding en ambulante) jeugd

-

Doorbelasting ambtelijke kosten ten laste van het transformatiefonds

-

Overheveling budget van taakveld wijkteams

-

Budget voor jeugdconsulent (€ 9.000+) is overgeheveld naar afdelingsbudget sociaal team). Voor preventie Wmo en jeugd ramen we € 50.000 (-), overgeheveld van programma Ons geld.

Geëscaleerde zorg 18-

-

Hogere zorgkosten voor blok C (zorg met verblijf)

Kapitaallasten

-

Mutatie op kapitaallasten

Salaris- en inhuurkosten

-

Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.

Diverse verschillen

-