Financiën | Begroting 2020

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving

Rekening 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Lasten

-21.844

-23.086

-23.102

-23.466

-24.013

-24.293

Verkeer en vervoer

-4.924

-4.604

-4.865

-5.086

-5.380

-5.382

Wegen/Beheer	-2.625	-2.786	-3.108	-3.379	-3.612	-3.663
Wegen/Onderhoud	-111	-95	-75	-75	-75	-75
Wegen/Bermen	-57	-57	-57	-57	-57	-57
Wegen/Schoonhouden wegen	-311	-330	-330	-330	-330	-330
Rationeel wegbeheer/Beheer	-193	-181	-229	-179	-229	-179
Gladheidsbestrijding/Beheer	-167	-156	-159	-159	-159	-160
Openbare verlichting/Beheer	-523	-466	-454	-454	-464	-464
Openbare verlichting/Onderhoud	-62	-48	-48	-48	-48	-48
Verkeersplannen/Beheer	-68	-81	-65	-65	-65	-63
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid	-270	-278	-267	-266	-267	-269
Verkeersmaatr./Verkeersmiddelen	-25	-9	-9	-9	-9	-9
Kabels en leidingen/Beheer	-512	-118	-65	-65	-65	-65
Verkeersmaatr./Verkeerslichten	0

Crisisbeheersing en brandweer

-2.182

-2.196

-2.309

-2.340

-2.323

Brandweer/Regionale Brandweer	-2.145	-2.157	-2.269	-2.299	-2.300	-2.283
Crisisbeheersing/Rampenplan	-37	-39	-40	-40	-40	-40

Openbare orde en veiligheid

-443

-456

-540

APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca	-42	-44	-22	-22	-22	-22
Integr.veiligheid/Beleid&uitvoering	-100	-122	-143	-143	-143	-143
Beschermende maatr./Overig	0	-1	-1	-1	-1	-1
Beschermende maatr./Dierenbesch.	-15	-13	-13	-13	-13	-14
Beschermende maatr./Doodschouw	-12	-10	-10	-10	-10	-10
Beschermende maatr./Explosieven	-3	-4	-4	-4	-4	-4
APV&Bijzondere wetten/Beleid	-261	-256	-325	-325	-325	-325
APV&Bijzondere wetten/APV	-10	-6	-21	-21	-21	-21

Parkeren

-185

-219

-194

Parkeren/Parkeerbeleid	-33	-75	-41	-41	-42	-42
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat	-132	-124	-125	-125	-125	-125
Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats	-14	-13	-13	-13	-13	-13
Parkeren/Parkeergarage Spoorlaan	-7	-6	-15	-15	-15	-15

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.351

-2.305

-2.404

-2.322

-2.290

-2.296

Waterlossingen/Beheer	-2	-6	-6	-9	-9	-9
Natuur en landschap/Algemeen	-136	-180	-173	-173	-173	-173
Natuur en landschap/Projecten	-194	-156	-156	-156	-156	-156
Natuurlijk groen/algemeen	-562	-572	-590	-590	-599	-604
Natuurlijk groen/Stedelijk groen	-824	-854	-833	-833	-793	-793
Natuurlijk groen/Landsch.groen	-274	-218	-263	-263	-263	-263
Natuurlijk groen/Boombeheer	-173	-86	-171	-86	-86	-86
Natuurlijk groen/Openbare hygiene	-48	-77	-62	-62	-62	-62
Kapvergunningen/Algemeen	-8	-12	-5	-5	-5	-5
Speeltuinen/Algemeen	-126	-141	-144	-143	-143	-144
Speeltuinen/Subsidie	-4	-4	-3	-3	-3	-3

Media

-747

-762

-771

Openbare bibliotheek/Algemeen	-703	-720	-729	-729	-729	-729
Lokale media/Lokale omroep	-44	-43	-43	-43	-43	-43

Cult.presentatie,productie,participatie

-486

-577

-497

-496

-498

-501

Muziek, dans en toneel/Algemeen	-222	-223	-222	-222	-222	-222
Kunstbevordering/Algemeen	-46	-120	-45	-45	-45	-45
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen	-172	-181	-186	-185	-188	-191
Volksfeesten&Evenementen/Vlksfstn	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Volksfeesten&Evenementen/Kermis	-19	-17	-17	-17	-17	-17
Kunstbevordering / onderhoud	-16	-25	-16	-16	-16	-16

Sportbeleid en activering

-619

-768

-759

Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie	-284	-383	-401	-401	-401	-401
Ondersteuning sportinstell./Subs.	-336	-385	-359	-359	-359	-359

Sportaccommodaties

-1.675

-1.874

-1.708

-1.720

-1.784

-1.827

Sporthallen/Algemeen	-70	-108	-70	-69	-69	-68
Sporthal/Heuvelland	-155	-165	-168	-168	-168	-168
Sportzaal/Biga	-89	-95	-103	-102	-102	-101
Sporthal/De Duffelt	-242	-284	-263	-266	-268	-268
Accom.de Til/Rietlanden 7	-9	-8	-8	-8	-7	-7
Zwembad De Lubert	-581	-702	-596	-601	-599	-599
Sportvelden algemeen	-380	-369	-365	-385	-463	-513
Sportvelden Achilles'29	-6	-3
Sportvelden DVSG	-7	-20	-6	-6	-1
Sportvelden Germania	-1	-3	-3	-3	-1
Sportvelden Groesb.Boys	-1	-11	-13	-3	-2
Sportvelden Rood-Wit	-1	-3	-1	-6	-1
Sportvelden de Treffers
Sportvelden SC Millingen		-1	-11
Sportvelden BVC'12	-32
Sportvelden SVO'68 Ooij	-102	-102	-102	-102	-102	-102
Sportvelden VVLK Leuth
Sportvelden DKV De Horst	0	-1	0	-1	0
Sportvelden DKV Klimop

Volksgezondheid

-1.272

-1.356

-1.355

-1.326

Basisgezondheidszorg/Algemeen	-1.194	-1.279	-1.316	-1.287	-1.287	-1.287
Jeugdgez.zorg, uniform deel/Alg.	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Overige instellingen/Algemeen	-66	-65	-27	-27	-27	-27

Afval

-3.102

-3.438

-3.571

-3.569

-3.572

-3.577

Afval/Algemeen	-386	-382	-374	-372	-374	-378
Afval/Inzameling	-1.265	-1.170	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
Afval/Verwerking	-579	-916	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
Afvalstoffenheffing/Algemeen	-65	-67	-65	-65	-66	-67
Afval/Aankoop materialen	-170	-183	-187	-187	-187	-187
Afval/Milieustraten	-499	-597	-557	-557	-557	-557
Afval/Advies en projecten	-137	-123	-130	-130	-130	-130

Riolering

-2.407

-2.504

-2.774

-2.990

-3.206

-3.443

Rioolgemalen/Beheer	-304	-326	-328	-331	-341	-341
Riolering/Beleid	-1.612	-1.530	-1.899	-2.120	-2.295	-2.500
Riolering/Kolken	-71	-75	-85	-85	-85	-85
Riolering/Huisaansluitingen	-53	-40	-40	-40	-40	-40
Riolering/Hoofdriolen	-266	-429	-319	-281	-281	-281
Rioolheffing/Algemeen	-101	-104	-100	-100	-102	-103
Aanpak wateroverlast			-2	-33	-62	-93

Milieubeheer

-1.056

-1.538

-889

Milieubeheer/Beleid en uitvoering	-183	-316	-268	-268	-268	-268
Milieubeheer/ODRN	-376	-508	-432	-432	-432	-432
Milieubeheer/Duurzaamheid	-496	-714	-189	-189	-189	-189

Begraafplaatsen en crematoria

-118

-139

-118

-117

Begraafplaats/Algemeen	-30	-29	-27	-27	-26	-26
Begraafplaats/Heselenberg	-54	-87	-69	-69	-69	-69
Begraafplaats/Vossengraaf	-35	-22	-22	-22	-22	-22

Cultureel erfgoed

-169

-214

-206

Monum.zorg&Archeologie/Algemeen	-44	-52	-51	-51	-51	-51
Monum.zorg&Archeologie/Monumenten	-121	-155	-146	-146	-146	-146
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie	-3	-8	-8	-8	-8	-8

Beheer overige gebouwen en gronden

-108

-134

-140

Overige gebouwen&gronden/Alg.

-108

-134

-140

Baten

-21.844

-23.086

-23.102

-23.466

-24.013

-24.293

Openbare orde en veiligheid

APV&Bijzondere wetten/Kansspelen	3	5	5	5	5	5
Beschermende maatr./Doodschouw	14	10	10	10	10	10
APV&Bijzondere wetten/APV	6	8	8	8	8	8
APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca	5	2	2	2	2	2

Verkeer en vervoer

875

254

179

Wegen/Onderhoud	6	3	3	3	3	3
Gladheidsbestrijding/Beheer	50	55	55	55	55	55
Kabels en leidingen/Beheer	102	158	103	103	103	103
Openbare verlichting/Beheer	23	14	14	14	14	14
Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid	14	3	3	3	3	3
Rationeel wegbeheer/Beheer	1	21	1	1	1	1
Wegen/Beheer	679
Verkeersmaatr./Verkeersmiddelen

Parkeren

Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats	9	9	9	9	9	9
Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat	54	60	60	60	60	60
Parkeren/Parkeerbeleid		10	10	10	10	10

Sportaccommodaties

915

745

749

738

731

Sporthal/Heuvelland	130	111	115	114	122	115
Sportzaal/Biga	87	37	47	53	44	46
Sporthal/De Duffelt	248	121	117	113	113	113
Accom.de Til/Rietlanden 7	18	3	3	3	3	3
Zwembad De Lubert	310	368	361	349	351	349
Sportvelden de Treffers	6	6	6	6	6	6
Sportvelden SC Millingen		2	2	2	2	2
Sportvelden BVC'12	6	0	0	0	0	0
Sportvelden DVSG	1	1	1	1	1	1
Sportvelden Germania	1	1	1	1	1	1
Sportvelden DKV De Horst	2	0	0	1	1	1
Sportvelden algemeen	12	3	3	3	3	3
Sporthallen/Algemeen	1	1	1	1	1	1
Sportvelden VVLK Leuth	0	0	0	0	0	0
Sportvelden SVO'68 Ooij	92	92	92	92	92	92
Sportvelden Rood-Wit	1	1	1	1	1	1

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

149

Natuur en landschap/Projecten	57
Natuur en landschap/Algemeen	2	3	3	3	3	3
Kapvergunningen/Algemeen	1	2	2	2	2	2
Natuurlijk groen/Stedelijk groen	11	3	3	3	3	3
Natuurlijk groen/Boombeheer	6
Speeltuinen/Algemeen	73

Afval

3.941

4.061

4.240

4.218

4.222

4.228

Afval/Inzameling		6
Afvalstoffenheffing/Algemeen	2.789	2.928	3.110	3.061	3.065	3.071
Afval/Algemeen	43	45	42	68	68	68
Afval/Aankoop materialen	316	314	314	314	314	314
Afval/Milieustraten	120	117	123	123	123	123
Afval/Nedvang	672	651	651	651	651	651

Riolering

3.489

3.583

3.858

4.050

4.251

4.462

Riolering/Huisaansluitingen	41	13	13	13	13	13
Rioolheffing/Algemeen	3.419	3.549	3.824	4.016	4.217	4.428
Riolering/Hoofdriolen	18	21	21	21	21	21
Riolering/Beleid	11

Begraafplaatsen en crematoria

219

Begraafplaats/Vossengraaf
Begraafplaats/Begraafplaatsrechten	69	50	50	50	50	50
Begraafplaats/Algemeen	149

Cultureel erfgoed

Monum.zorg&Archeologie/Monumenten	30	42	42	42	42	42
Monum.zorg&Archeologie/Archeologie		1	1	1	1	1
Monum.zorg&Archeologie/Algemeen	3

Beheer overige gebouwen en gronden

143

118

Overige gebouwen&gronden/Alg.

143

118

Cult.presentatie,productie,participatie

108

Volksfeesten&Evenementen/Kermis	42	44	44	44	44	44
Volksfeesten&Evenementen/Evenementen	0	6	6	6	6	6
Kunstbevordering / onderhoud	66

Sportbeleid en activering

Ondersteuning sportinstell./Subs.	1	1	1	1	1	1
Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie

Milieubeheer

Milieubeheer/ODRN	24
Milieubeheer/Duurzaamheid	55	52	60	60	60	60
Milieubeheer/Beleid en uitvoering	3	27	27	27	27	27

Resultaat

-11.798

-14.015

-13.615

-13.822

-14.163

-14.233

Toelichting verschillen Begroting 2019 - Begroting 2020

In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting 2020. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.

		Bedragen x € 1.000
Taakveld		Toelichting	Verschil	I/S/RES
Overige gebouwen & gronden	-	Hogere opbrengst verhuur reststroken gebruik gemeentegrond	25	S
Regionale brandweer	-	Hoger bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)	-111	S
Wegen	-	Op de jaarlijkse storting in de voorzieningen onderhoud wegen is een bezuiniging van 5% ingeboekt.	65	S
	-	Budget voor het wegnemen van obstakels voor voetgangers en rolstoelgebruikers, zoals opgenomen in de Kadernota 2019.	-155	S
	-	Onderhoud wegen	20	S
Rationeel wegbeheer	-	Eens in de 2 jaar (de even jaren) hebben we hogere advieskosten voor rationeel wegbeheer door verplichte weginspecties.	-45	I
	-	In 2019 ontvangen we incidenteel een bijdrage van regiogemeente voor de studie fietspad 'Zwaantje- de Diepen.	-20	S
Kabels en leidingen	-	In 2019 incidenteel hogere legesopbrengst kabels en leidingen door aanleg glasvezel in het buitengebied.	-55	S
Verkeersplannen	-	In 2019 incidenteel budget voor bedenken onderzoeksvragen mobiliteitsonderzoek.	15	S
Verkeersmaatregelen	-	Bezuiniging van € 25.000 ingeboekt op kleine wegaanpassingen.	25	S
Parkeren	-	In het kader van de bezuinigingen is het budget voor huur gronden voor het tegengaan van parkeeroverlast op dijken afgeraamd.	15	S
Ondersteuning sportinstellingen	-	Lagere raming subsidie sportverenigingen in verband met daling aantal jeugdleden (€ 15.000) en eenmalige kosten in 2019 voor vervanging armaturen tennisvereniging (€ 10.000)	25	S
Sportaccommodaties	-	In 2019 heeft eenmalig een aanvullende storting in de onderhoudsvoorziening sporthallen plaatsgevonden door wijziging van de btw-voorschriften.	60	S
	-	We ontvangen een hogere SPUK bijdrage (door wijzigingen btw) voor het zwembad en de sporthallen.	37	S
Sportvelden	-	In 2020 eenmalige investeringsbijdrage voor Led-verlichting tennisvereniging Berg en Dal en terreinafscheiding sportpark De Hove.	-21	I
	-	Lager budget voor onderhoudssubsidies sportvelden door overgangsregeling voormalige Gemeente Groesbeek.	19	S
Kunstbevordering	-	In 2019 eenmalige kosten voor het kunstwerk op de rotonde bij de Zevenheuvelenweg en onderhoud/plaatsen kunstwerk "Hemel en Aarde" op begraafplaats Millingen.	86	S
Natuurlijk groen	-	Eens per 3 jaar is € 75.000 nodig voor beplantingsmateriaal voor het boombeheer. Daarnaast is in 2020 € 15.000 extra nodig doordat we door de droogte meer dode bomen moeten vervangen. Dit leidt tot een 'nadeel' in 2020 ten opzichte van 2019.	-90	I
	-	Extra kosten voor het natuurvriendelijker uitvoeren van het bermbeheer.	-40	S
		In het kader van de bezuinigingen is het budget voor de publiekscampagne om hondenoverlast tegen te gaan afgeraamd.	15	S
	-	In 2020 eenmalig budget voor het vervangen van de AED's.	-24	I
Riolering	-	Hogere opbrengst rioolheffing (€ 275.000 ), hogere dotatie aan de voorziening (€ - 263.000) en diverse kleine mutaties op rioleringsbudgetten. Per saldo leiden deze mutaties tot een voordeel van € 101.000.	113	S
Afval	-	De budgetten voor afval zijn bijgesteld op basis van de DVO DAR 2020.	-34	S
Milieu	-	Lagere raming bijdrage ODRN op basis van het bijgestelde werkplan 2020.	75	S
	-	In 2019 is een eenmalig budget beschikbaar voor subsidie klimaatbeheersing woningen	500	S
	-	In 2019 eenmalig hoger budget voor Actieplan Duurzaamheid 2019-2023.	80	S
Begraafplaatsen	-	In 2019 is eenmalig een budget opgenomen voor aanleg keldergraven op begraafplaats Heselenberg.	19	S
Kapitaallasten	-	Mutatie op kapitaallasten	-356	S
Salaris- en inhuurkosten	-	Dit betreft de doorbelasting van de salaris- en inhuurkosten van de tijd die de organisatie aan dit programma besteedt.	119	S
Diverse verschillen	-		38	S/I
Totaal programma Onze buurt			400