Overhead

Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000
OmschrijvingRekening 2018Raming 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Lasten-8.391-8.979-9.407-9.348-9.348-9.347
Overhead-8.391-8.979-9.407-9.348-9.348-9.347
Overhead/Algemeen-8.391-8.979-9.407-9.348-9.348-9.347
Baten-8.391-8.979-9.407-9.348-9.348-9.347
Overhead547
Overhead/Algemeen547
Resultaat-7.844-8.979-9.407-9.348-9.348-9.347

Toelichting verschillen Begroting 2019 - Begroting 2020

In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting 2020. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Toelichting

Verschil

I/S/RES

Overhead

-

Hogere bijdrage aan GR iRvN op basis van de begroting 2020 van de iRvN.

-24

S

-

Hogere toerekening van de salaris- en inhuurkosten die de organisatie aan overhead besteedt

-314

S

-

Hogere toerekening van overheadkosten. Het negatieve verschil is voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de ICT- kosten met € 173.000 (hogere software- en projectkosten) en de verhoging van het opleidingsbudget met € 37.000. Verder leiden diverse kleine mutaties in de kosten voor de bedrijfsvoering per saldo tot een voordeel van € 69.000).

-141

S

-

Hogere doorbelasting van overheadkosten aan projecten en investeringen.

55

S

Diverse verschillen

-

-4

Totaal programma Overhead

-428