Wat mag het kosten?
| Omschrijving | Rekening 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -8.391 | -8.979 | -9.407 | -9.348 | -9.348 | -9.347 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -8.391 | -8.979 | -9.407 | -9.348 | -9.348 | -9.347 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat | -7.844 | -8.979 | -9.407 | -9.348 | -9.348 | -9.347 | |||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Begroting 2019 - Begroting 2020
In onderstaande tabel vindt u de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting 2020. De verschillen zijn per taakveld toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Taakveld | Toelichting | Verschil | I/S/RES | |
Overhead | - | Hogere bijdrage aan GR iRvN op basis van de begroting 2020 van de iRvN. | -24 | S |
- | Hogere toerekening van de salaris- en inhuurkosten die de organisatie aan overhead besteedt | -314 | S | |
- | Hogere toerekening van overheadkosten. Het negatieve verschil is voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de ICT- kosten met € 173.000 (hogere software- en projectkosten) en de verhoging van het opleidingsbudget met € 37.000. Verder leiden diverse kleine mutaties in de kosten voor de bedrijfsvoering per saldo tot een voordeel van € 69.000). | -141 | S | |
- | Hogere doorbelasting van overheadkosten aan projecten en investeringen. | 55 | S | |
Diverse verschillen | - | -4 | ||
Totaal programma Overhead | -428 | |||