Verplichte beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

De beleidsindicatoren moeten we verplicht opnemen in de begroting volgens de Bbv. De gegevens en een toelichting op de beleidsindicatoren zijn te vinden op de website Waarstaatjegemeente.nl. Daarnaast kunt u daar cijfers van andere gemeenten vinden. De cijfers zijn afkomstig van verschillende overheidsorganisaties. Deze cijfers zijn soms niet actueel en kunnen ieder moment wijzigen.

Indicator	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Apparaatskosten
Gemeente	498	527	612
Provincie
Nederland
Eenheid:	Kosten per inwoner
Bron:	Eigen begroting
Toelichting:	Berekening: € 21.267 (x 1.000) / 34.700 inwoners = € 612. Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvesting-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Bezetting
Gemeente	5,0	4,9	5,6
Provincie
Nederland
Eenheid:	Fte per 1.000 inwoners
Bron:	Eigen gegevens
Toelichting:	Berekening: 195 fte / (34.700 inwoners / 1.000) = 5,6. De bezetting is de werkelijke invulling van de werkplekken.
Formatie
Gemeente	5,4	5,4	6,25
Provincie
Nederland
Eenheid:	Fte per 1.000 inwoners
Bron:	Eigen gegevens
Toelichting:	Berekening: 216,94 fte / (34.700 inwoners / 1.000) = 6,25. De formatie is het aantal werkplekken volgens het formatieplan.
Externe inhuur
Gemeente	7,6	9,6	7,2
Provincie
Nederland
Eenheid:	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Bron:	Eigen begroting
Toelichting:	Berekening: € 1.199 / (€ 15.410 + € 1.199) x 100% = 7,2%.
Overhead
Gemeente	9,32	10,35	10,35
Provincie
Nederland
Eenheid:	% van totale lasten
Bron:	Eigen begroting
Toelichting:	Berekening: € 9.406 / € 90.825 x 100% = 10,35%. De totale lasten zijn alle lasten, exclusief de stortingen in reserves.